阿里云云计算专项技能认证抵扣个税填写

“本期认证相符且本期申报抵扣”一栏的填写包括上个月留底的税额吗？

增值税申报表附表（二）中的第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”仅仅只是本期认证相符且本期申报抵扣的进项税额，不包括上个月留底的税额；在增值税申报表附表（二）中的第3栏反映“前期认证相符且本期申报抵扣”只是上月认证而上月没有做抵扣账务处理的进项税额，但从国税发[2003]017号《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》发文以后，这一栏就不适用了。《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》国税发[2003]017号：增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起9O日内到税务机关认证，并在认证当月的纳税申报期申报抵扣，否则不予抵扣。

5月已认证但是6月未抵扣，7月我报税时，要抵扣的进项税填在附表二的第几栏内,谢谢,急

应该是第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣

怎样在申报表里面填写需要全额抵扣的税款

抵扣分两种情况，1、进项抵扣，直接申报抵扣进项款后的差额申报即可；2、抵扣以后税款，在申报表中找到已缴税款栏，填写已缴税款额即可

你好！我想问下，上期认证预抵增值税，本期抵扣，申报时候怎么填

国税申报，会自动生成，上期留抵，本月自动抵扣掉，不填任何数据

当月未经认证要抵扣的进项税额如何处理？能不能填到进项明细表的未认证已抵扣项里，做负数进项税转出？

当月发票来了你没有去认证，你可以在下月进行认证并入账，当月需要入账处理的，可以用暂估入账，下月初将暂估用红字冲回，并重新入账。（当然暂估入时要将税金要扣除）